鐵嶺技師學(xué)院
部門預(yù)算
（2020年）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 鐵嶺技師學(xué)院概況
1.學(xué)校基本情況
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 鐵嶺技師學(xué)院2020年部門預(yù)算公開表
1.2020年鐵嶺技師學(xué)院部門預(yù)算收支總表
2.2020年鐵嶺技師學(xué)院部門收入預(yù)算總表
3.2020年鐵嶺技師學(xué)院部門支出預(yù)算總表
4.2020年鐵嶺技師學(xué)院政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
5.2020年鐵嶺技師學(xué)院部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
6.2020年鐵嶺技師學(xué)院財政撥款收支預(yù)算總表
7. 2020年鐵嶺技師學(xué)院一般公共預(yù)算支出表
8. 2020年鐵嶺技師學(xué)院一般公共預(yù)算基本支出表
9.2020年 鐵嶺技師學(xué)院部門財政撥款收入安排的預(yù)算支出表
10. 2020年鐵嶺技師學(xué)院省提前告知專項支出表
11.2020年鐵嶺技師學(xué)院納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的預(yù)算支出表
12. 2020年鐵嶺技師學(xué)院政府性基金預(yù)算支出表
13.2020年鐵嶺技師學(xué)院納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的預(yù)算支出表
14.2020年鐵嶺技師學(xué)院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
15. 2020年鐵嶺技師學(xué)院項目支出預(yù)算表
16. 2020年鐵嶺技師學(xué)院債務(wù)支出預(yù)算情況表
17. 2020年鐵嶺技師學(xué)院政府采購支出預(yù)算表
18. 2020年鐵嶺技師學(xué)院財政資金安排的政府購買服務(wù)項目支出預(yù)算表
第四部分 鐵嶺技師學(xué)院2020年部門預(yù)算情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 鐵嶺技師學(xué)院概況
一、學(xué)院基本情況
1、學(xué)院簡介
鐵嶺技師學(xué)院是由鐵嶺市政府主辦的國家重點(diǎn)技工學(xué)校，是一所培養(yǎng)中高級技能人才的公辦全日制職業(yè)技術(shù)學(xué)院，是集教育、培訓(xùn)、科研、生產(chǎn)、就業(yè)于一體的國家級高技能人才培訓(xùn)基地。遼寧工程職業(yè)學(xué)院是2010年3月經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn)，國家教育部備案，鐵嶺市人民政府主管的一所以工科為主，培養(yǎng)高技能復(fù)合型、應(yīng)用型、創(chuàng)新型專業(yè)技能人才的公辦全日制普通高等職業(yè)學(xué)�！，F(xiàn)行管理體制為：兩塊牌子，一套編制。辦學(xué)范圍包括高、中等職業(yè)教育、成人函授教育、短期培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)等多種形式。
學(xué)院占地15萬平方米，建筑面積12.5萬平方米，總投資3.5億元。校園建筑錯落有致，美觀大方，花木扶疏，綠影婆娑。學(xué)院建有功能完善的電子閱覽室、多媒體教室、報告廳、禮堂和校園網(wǎng)。學(xué)生公寓整潔舒適，生活設(shè)施齊全。學(xué)院現(xiàn)有教職工367人，其中正高級教師7人，副高級教師71人，講師136人，“雙師型”教師85人，碩士研究生68人，在讀博士研究生1人。設(shè)有機(jī)械工程系、汽車工程系、電子工程系、財經(jīng)管理系、計算機(jī)系、藝術(shù)系及汽車駕駛分院，開辦了數(shù)控加工、焊接加工、機(jī)床切削加工、機(jī)械裝配、汽車維修、會計電算化、現(xiàn)代物流、電子商務(wù)等30余個專業(yè)。
學(xué)院實習(xí)實訓(xùn)設(shè)備先進(jìn)齊全。擁有現(xiàn)代化大型校內(nèi)實訓(xùn)車間7個，實驗實訓(xùn)室46個。有數(shù)控加工中心、數(shù)控車床、銑床、焊接、汽修、物流、計算機(jī)等實驗、實訓(xùn)設(shè)備3100余臺（套），教學(xué)儀器設(shè)備總價值三千多萬元。建有校外實訓(xùn)基地84個。另建有完備的教學(xué)中心、室外運(yùn)動場和生活園區(qū)等。學(xué)院成立以來，堅持“以社會需求為導(dǎo)向、以能力培養(yǎng)為核心”，致力于面向社會的開放式教育模式，探索“雙元制”培養(yǎng)方式。通過與國內(nèi)外知名教育院校和科研機(jī)構(gòu)的合作，借鑒先進(jìn)的教育、教學(xué)和管理經(jīng)驗，不斷促進(jìn)辦學(xué)質(zhì)量的全面提升。學(xué)院按照市場和企業(yè)需求設(shè)置專業(yè)，在教學(xué)活動中重在突出綜合素質(zhì)、專業(yè)技能和就業(yè)能力的培養(yǎng)。在專業(yè)技能培養(yǎng)上始終把實踐能力放在第一位，按1:1以上的比例設(shè)置實踐和理論課，實行一體化教學(xué)、分模塊教學(xué)和項目化教學(xué)，全面提高學(xué)生職業(yè)技能。
學(xué)院以就業(yè)為導(dǎo)向，以服務(wù)為宗旨，加強(qiáng)校企合作，實行產(chǎn)學(xué)研一體、工學(xué)結(jié)合，注重職業(yè)能力和綜合素質(zhì)培養(yǎng)，與企業(yè)合作共同培養(yǎng)人才。學(xué)院積極致力于就業(yè)市場開發(fā)，在省內(nèi)外建立了一批以海爾集團(tuán)、長城汽車股份天津分公司、北京摩比斯變速器公司、天津三星通訊公司、營口盼盼集團(tuán)、大連機(jī)床廠、沈陽寶供物流、中集車輛（遼寧）公司、遼寧通用煤機(jī)裝備制造公司、布廷恩特種設(shè)備（鐵嶺）公司、鐵嶺黃海專用車公司等500余家中外知名大中型企業(yè)為核心的就業(yè)安置基地，實現(xiàn)就業(yè)率98%以上。學(xué)院畢業(yè)生就業(yè)趨勢良好，有些專業(yè)供不應(yīng)求。
學(xué)院注重教學(xué)和科研工作，獲得10余項實用新型國家專利，同時還承擔(dān)省市級各類技術(shù)開發(fā)項目和科研項目。學(xué)生在國家、省市組織的職業(yè)院校技能大賽中多次獲獎，有多位教師榮獲市級“五•一”勞動獎?wù)隆?ldquo;技術(shù)狀元”、“教育教學(xué)專家”、“鐵嶺名師”、省市“三•八紅旗手”稱號。
學(xué)院多次被評為“鐵嶺市就業(yè)工作先進(jìn)單位”、“鐵嶺市普惠制培訓(xùn)工作先進(jìn)單位”，被鐵嶺市委評為“先進(jìn)黨委”，被遼寧省教育廳等授予“遼寧省職業(yè)道德建設(shè)先進(jìn)單位”，被遼寧省政府授予“全省就業(yè)先進(jìn)工作單位”，被遼寧省總工會授予“遼寧五一獎狀”。先后被國家、省市有關(guān)部門授予“鐵嶺市農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)基地”、“鐵嶺市普惠制就業(yè)培訓(xùn)基地”，“鐵嶺市職業(yè)技能公共實訓(xùn)基地”，“鐵嶺市創(chuàng)業(yè)孵化基地”，“鐵嶺市退役士兵技能培訓(xùn)基地”，“鐵嶺市高技能人才繼續(xù)教育培訓(xùn)基地”，“共青團(tuán)鐵嶺市青年創(chuàng)業(yè)基地”，“遼寧省高技能（機(jī)電項目）人才培訓(xùn)基地”、“遼寧省數(shù)控、焊接專業(yè)技工學(xué)校集團(tuán)成員校”，“遼寧省外派勞務(wù)培訓(xùn)基地”、“遼寧省服務(wù)外包培訓(xùn)基地”，“牛德文技能大師工作站”，被國家人社部等授予“國家級重點(diǎn)技工學(xué)校”、“國家高技能人才培訓(xùn)基地”，被共青團(tuán)中央授予“青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見習(xí)基地”。
作為高技能人才培養(yǎng)的搖籃，鐵嶺技師學(xué)院正對準(zhǔn)當(dāng)前高技能人才緊缺的社會需求，培養(yǎng)出更多優(yōu)秀的現(xiàn)代工業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)所急需的技術(shù)型和實用型人才，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
- 學(xué)校宗旨和業(yè)務(wù)范圍
普通中、高等職業(yè)學(xué)歷教育；技工學(xué)歷教育；科學(xué)研究；招生培養(yǎng)初、中、高級技術(shù)工人及技師；舉辦中專、大專繼續(xù)教育；招收及培訓(xùn)失業(yè)，在職初、中、高級技術(shù)工人和技師；為社會培養(yǎng)中高級技術(shù)工人，提高職業(yè)素質(zhì)和水平。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2020年鐵嶺技師學(xué)院部門預(yù)算即學(xué)校本級1個單位預(yù)算。
第三部分 鐵嶺技師學(xué)院部門預(yù)算表
點(diǎn)擊超鏈接：鐵嶺技師學(xué)院部門預(yù)算表
第四部分 鐵嶺技師學(xué)院2020年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，2020年鐵嶺技師學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：
（一）收入情況。2020年鐵嶺技師學(xué)院部門預(yù)算收入總計 5893.4萬元，其中：本年收入 5893.4 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，收入同比增長 491.16 萬元，增長9.09 %，收入主要增減變化的原因是 學(xué)生數(shù)量增加 。
（二）支出情況。2020年鐵嶺技師學(xué)院部門預(yù)算支出總計 5893.4萬元，其中：工資福利支出 4159.23萬元，商品和服務(wù)支出1650.25萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出 33.92 萬元，項目支出 216 萬元，支出同比增加 491.16 萬元，其中：政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。
支出增減綿主要原因：基本支出增加變化的主要原因是普調(diào)工資使工資福利支出增加。
沒有發(fā)生政府性基金安排的支出。
二、日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排和使用情況。
2020年鐵嶺技師學(xué)院日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1650.25 萬元，其中各明細(xì)科目支出為：辦公費(fèi) 534.44 萬元、郵電費(fèi) 44.75 萬元、差旅費(fèi)76.72 萬元、會議費(fèi) 0 萬元、工會經(jīng)費(fèi) 43.87 萬元、培訓(xùn)費(fèi) 63.93 萬元、印刷費(fèi) 萬元、水費(fèi) 63.93 萬元、電費(fèi) 170.82 萬元、物業(yè)管理費(fèi) 100.83萬元、辦公取暖費(fèi) 546.3萬元、其他商品和服務(wù)支出4.06 萬元（離退休公用經(jīng)費(fèi)）。
三、關(guān)于鐵嶺技師學(xué)院2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。2020年鐵嶺技師學(xué)院財政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.6萬元，為繳納公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)交通強(qiáng)制保險，與上年預(yù)算數(shù)相同。
四、政府采購情況。2020年政府采購預(yù)算0 萬元 。
五、其他重要事項情況說明
1、國有資產(chǎn)占用使用情況。截止2019年12月31日，鐵嶺技師學(xué)院共有車輛 6 輛，其中：一般公務(wù)用車 6 輛。
2、預(yù)算績效情況說明。2020年鐵嶺技師學(xué)院納入預(yù)算的項目共 2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，涉及資金216萬元，納入預(yù)算項目編制項目績效目標(biāo)的覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
主要項目為：
- 年度考核獎金
- 運(yùn)動場草坪維修
3、扶貧資金安排情況。沒有安排扶貧資金。
4、其他情況說明。無。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
11.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。